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关于凉山彝族自治州第一人民医院2015年部门决算编制的说明

发布时间:2016-08-31 16:31:35本文来源: 院党办
   按照决算管理有关规定,我院部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  2015年我院在州委、州政府及卫生行政主管部门的正确领导下,以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,在“十八大”和“十八届三中、四中全会”精神的指引下,按照国家、省、州医药卫生体制改革精神,始终坚持以病人为中心,实施双向转诊,分级医疗,稳步扎实推进公立医院改革各项工作。以继续扎实开展抗菌药物临床应用专项整治活动、进一步增强全院职工的创先意识、质量意识,坚持把追求社会效益、维护群众利益,构建和谐医患关系放在第一位。
  二、部门概况
  凉山州第一人民医院属于独立的编制和核算机构
  三、收支决算总体情况
  2015年收入决算总额为81114.87万元,其中:当年财政拨款收入8117.36万元,较2015年财政预算收入4726万元多3391.36万元,主要是2015年全国进行了工资的大幅度调整使财政补助收入增幅相对较大。事业收入69565.04万元,较14年60257.65万元增加15.44%。上年结转收入2715.68万元,收入决算总额较2014年增加10198.74万元,主要原因医疗收入和门诊体检收入增长幅度大。
  2015年支出决算总额为75642.18万元,其中:社会保障和就业3129.34万元,医疗卫生72502.11万元,住房保障支出3.71万元,年末结转和结余3648万元。支出决算总额较2014年增加7995.88万元,国家的增资政策导致医院的基本支出增大。
  四、财政拨款支出决算情况
  我院部门决算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州医疗卫生事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障我院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2015年我院部门决算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)事业单位医疗支出127.72万元,主要用于:全院在职职工的社会保障费的购买。
  (二)综合医院的支出2680.99万元,主要用于:医院在职职工的工资性支出、工伤保险支出和绩效支出。
  (三)住房公积金支出3.71万元,主要用于:在职职工的住房补贴。
  (四)传染病医院支出300万元,用于针对传染病医院的特殊病种医疗卫生人员的补助。
  (五)事业单位离退休支出3129.34万元,用于负担医院的离退休职工的生活补助以及相关费用。
  五、 “三公”经费情况
  (一)因公出国(境)经费
  因公出国(境)经费3.7万元,共3人
  (二)公务接待费
  2015年公务接待费19.27万元,较2014年决算数下降19.9%,主要原因是认真贯彻党中央的相关政策,厉行节约。
  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费203.03万元,较2014年决算数增长12.78万元,增长6.7%,主要原因是医院的车辆使用年限较长,维修费增长幅度大
  2015年车辆运行维护费支出203.03万元,用于全院的急救车辆以及行政车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
  六、其他重要事项的情况说明
  2015末我单位价值200万元以上大型设备共有16台,车辆共25辆,其中特种专业技术用车12辆

     附件1 2015年部门决算批复简表
     附件2 2015年度部门决算公开样表
2016-8-31