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四川省凉山彝族自治州第一人民医院 2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29 11:45:33本文来源: 系统

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

凉山彝族自治州第一人民医院是我省民族地区最早的一家三级甲等综合医院,是凉山州医疗卫生行业领头羊,是凉山州疑难和重危疾病的诊疗中心。承担着地区危急重症患者救治及艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。同时还是“卫生部紧急救援网络医院”、“重庆医科大学附属凉山临床学院”、“泸州医学院附属医院(非直管)”、“省医学科学院·省人民医院(集团)网络医院”、“凉山州红十字医院”、“凉山州红十字急救中心”、“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”。

医院现为国家住院医师规范化培训基地,拥有内科、外科、妇产科、儿科、神经内科、检验、麻醉、影像等8个专业。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在州委、州政府的正确领导下,在上级主管部门的关心支持下,按照国家、省、州关于医药卫生体制改革精神和医院“十三五”发展规划以及2017年工作要点,围绕“以病人为中心、提高医疗服务质量”为中心工作,不断提升医院综合服务能力、核心竞争力,使医院各方面工作继续协调稳步发展,满足了人民群众日趋增长的医疗卫生需求。

1. 全年业务工作:门诊1043701人次,其中急诊143996人次、专科379328人次;出院52031人次;住院手术及操作人次20397次;病床使用率123.22%;院前急救出车8080次;院前急救7604人次。

2. 内科系统开展了13项新业务和技术,其中心内科独立开展了冠脉支架术及急诊PCI术,荣获凉山州科技进步一等奖一项;外科系统包括ICU和烧伤科在内共开展新业务新技术18项;儿科开展新业务新技术3项;医技科室开展新业务新技术4项;妇产科充分发挥现有仪器设备优势开展临床诊疗、门诊和住院部小手术、小治疗均取得了良好效益。

3. 今年我院与木里中藏医院、西昌市中医院等州内五家医院签订医联体合作协议,建立松散型医联体,从技术、人才、双向转诊、分级诊疗等方面进行合作。11月我院与布拖县医院签订紧密型医联体合作协议,并委派一名管理人员担任布拖县医院副院长,并派驻8名医护人员到布拖县医院工作,帮助其进行艾防工作、完善医疗管理、提高业务技术水平、实现远程心电、远程影像等远程诊疗工作。并无条件为其培养人才,建立双向转诊绿色通道。

4. 利用中华慈善总会项目引进肿瘤放射治疗重器直线加速器,引进的平板DR,定位CT、移动DR、便携式彩超全部投入使用。

5. 2017年医院完成了远程心电系统上线、建立三医监管平台、上线ICU系统等12项系统升级、更新和上线工作。

6.今年医院启动了远程影像会诊中心和远程心电会诊中心,远程影像中心已连接了州内17家各级医院,取得良好效果,计划逐步覆盖全州各级医疗机构,提高基层医疗机构服务能力。

7.  2017年四川省医学会科研课题课题3项,立项1项;申报凉山州科学技术和知识产权局科研课题6项,获立项6项;凉山州科技局科研课题6项;荣获四川省医学会2016年省医学科技三等奖2项。

8.今年泌尿外科接受四川省卫计委组织的专家组立项评审,成为四川省乙级重点专科建设项目;医学影像科接受重点专科验收评审;护理学为省级重点学科建设项目;肾病内科、泌尿外科为省级重点专科建设项目。

9. 申报省级继教项目9项,获立项9项;举办省级继教项目9项;进一步加强远程教学的管理,监督鼓励院内医生到远程教学中心学习,并荣获四川大学华西医院远程教学管理优秀奖;举办各类学术讲座45次;举办四川省继续医学教育项目九次;按照州卫计委安排,举办毒麻药品培训班,培训50人次;承办卫计委委托的2017年全科医师师资培训班,培训了105人次;举办2017年全州“技术大练兵”技能竞赛州级复赛;承办2017年“技术大练兵”技能竞赛州级集训。超声医学科通过国家规培专业基地实地评审,护理专业通过省级规培专业基地社会招生评审。组织规培生参加四川省卫计委和毕教委主办的“成医杯”四川省第五届住院医师规范化培训临床技能竞赛,获得组织奖。

10. 全年共接收各类实习生603人,接收下级医院选派到我院进修医生47人。外派进修学习17人次。外出参加学术会、学习班271人次。专业技术人员在各级各类期刊杂志上发表论文80篇。

11. 按照上级主管部门要求,2017年共计派出56名医护人员深入开展医疗下乡及对口帮扶活动,同时派驻医务人员和急救车辆圆满完成锦屏水电站、官地水电站全年医疗保障任务。

12. 医院高度重视艾防工作,截至目前已完成13名医务人员的进修学习;举办7期艾滋病护理及职业安全防护培训班,累计培训学员198人。加大监测、检测力度,截至11月,共筛查HIV46287人,哨点监测人数达400人,自愿咨询检测人数达2500人。

13.积极应对突发公卫事件。3月24日—27日,昭觉县达洛乡儿童群体事件(甲型流感疫情); 6月14日,布拖县缉毒警察枪伤事件;6月22日,赴木里扶贫干部重大车祸事件,医院均立即组织成立指挥组和专家组,采取现场救治、及时转运至我院抢救治疗(针对甲流疫情还采取了疫情防控、免费发放药物等措施)等紧急措施,全力救治患者。

14.加强对已挂靠在我院14个州级医疗质控分中心的管理;按照凉山州卫计委要求,新申报成功肿瘤、感染2个州级医疗质控分中心挂靠我院。

二、部门概况

凉山彝族自治州第一人民医院是一个独立核算的一级预算事业单位, 没有其他二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年凉山彝族自治州第一人民医院本年收入合计93,307.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5940.99万元,占6.37%;事业收入85108.44万元,占91.21%;其他收入2257.74万元,占2.42%。


2017年凉山彝族自治州第一人民医院本年支出合计88,104.41万元,其中:基本支出85759万元,占97.34%;项目支出2345.41万元,占2.66%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5940.99万元,与2016年相比,财政拨款收入增加302.23万元,增长5.36%;2017年度财政拨款支出总计6838.4万元, 与2016年相比,财政拨款支出减少681.05万元,下降9.06%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6838.4万元,占本年支出合计的7.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少681.05万元,下降9.06%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6,838.40万元,主要用于以下方面: 科学技术支出25.9万元,占0.38%;社会保障和就业支出1227.52万元,占17.95%;医疗卫生支出5582.87万元,占81.64%;住房保障支出2.11万元,占0.03%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)技术研究与开发支出(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为5.77万元,完成预算17.48%,决算数小于预算数的主要原因是部份科研项目还在进行中,经费未支付,该经费在2018年度继续完成支付。

2. 科学技术支出(类)技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项): 支出决算为20.13万元,完成预算100%。

3.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为390.08万元,完成预算74.96%,决算数小于预算数的主要原因是财政以社保数做追减调整和正常人员减少。

4.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为203.92万元,完成预算97.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为633.52万元,完成预算794.48%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员生活补助。

6.  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算为2942.09万元,完成预算90.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项): 支出决算为300万元,完成预算100%。

8.  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 支出决算为349万元,完成预算100%。

9.  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 支出决算为268.25万元,完成预算49.67%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目还在进行中,经费未支付,该经费在2018年度继续完成支付。

10.  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为19.32万元,完成支付96.55%,该项目系2017年度新增中央项目资金,结转0.69万元在2018年度继续完成支付。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 支出决算为1万元,完成支付100%,该项目系2017年度新增省级项目资金。

12.  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为151.8万元,完成预算100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 支出决算为1551.42万元,完成预算414.62%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增了部分中央、省级、州级项目资金的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为2.11万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4492.99万元,其中:人员经费4492.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0.9万元为其他商品和服务支出——离退休支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凉山彝族自治州第一人民医院不属于“三公”经费财政拨款支出的预算单位,故2017年度的“三公”经费财政拨款预算数为零,2017年度由医院自有资金承担的经费为204.83万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无财政拨款预算。2017年度由医院自有资金承担因公出国(境)费支出29.1万元,占14.21%;公务用车购置及运行维护费支出决算156.93万元,占76.61%;公务接待费支出决算18.8万元,占9.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出29.1万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)7人。开支内容包括:一是陈长波1人到以色列培训;二是严斌1人到意大利锡耶纳大学医院培训;三是曹力生等5人到以色列交流访问。2016年无因公出国(境)支出。

2.全年未购置公务用车,截至2017年12月底,单位共有公务用车27辆,其中:轿车5辆、商务车3辆、越野车4辆、救护车14辆、大型客车1辆。

公务用车运行维护费支出156.93万元,主要用于全院的急救车辆以及行政车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出,比2016年减少10.48万元,下降6.26%,主要原因是认真贯彻党中央的相关政策,厉行节约。

3.公务接待费支出18.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待176批次,2090人次,共计支出18.8万元。比2016年减少4.61万元,下降19.69%,主要原因是认真贯彻党中央的相关政策,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,凉山彝族自治州第一人民医院运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,凉山彝族自治州第一人民医院政府采购支出总额438.5万元,全部为货物支出438.5万元,主要用于采购医疗设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,凉山彝族自治州第一人民医院共有车辆27辆,其中:一般公务用车15辆、特种专业技术用车12辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备51台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

凉山彝族自治州第一人民医院2017年度暂未对一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是单位财务和业务部门沟通不够,专项资金的使用进度不理想,预算执行进度难以达到财政部门的有关要求;二是专项资金使用因受实施方案的约束和限制,使用率不高。下一步改进措施:一是财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合,以达到资金使用合理、合法、及时、高效,推进各项工作的顺利完成;二是各级相关部门在制订资金实施方案时,有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围;三是建立内部清理机制,高度重视财政资金的闲置、沉淀问题。一旦发现出现大规模存量资金的情况,加强分析、查找原因及时压缩存量资金规模“对症下药”。特别要将关于艾滋病项目的活动开展起来,将关乎民生的资金落实到实处,发挥我们医院的社会效益。四是提高财务管理水平,建立完善的资金管理内控制度。五是健全预算管理制度,充分发挥预算的刚性,提高资金使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标




三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)




相关性(5分)

5










明确性(5分)

5










合理性(5分)

5




预算编制(10分)




测算依据(5分)

5










目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)




省级财力专项预算分配时限(1分)










中央专款分配合规率(1分)




中期评估(2分)




执行中期评估(2分)




绩效监控(5分)




预算执行进度监控(2分)

2










绩效目标动态监控(3分)

3




非税收入执收情况(2分)




非税收入征收情况(1分)

1










非税收入上缴情况(1分)

1




资产管理(6分)




资产管理信息化情况(2分)

2










行政事业单位资产报告情况(2分)

2










资产管理与预算管理相结合(2分)

2




内控制度管理(2分)




内部控制度健全完整(2分)

2




信息公开(6分)




预算公开(2分)

2










决算公开(2分)

2










绩效信息公开(2分)

2




绩效评价(5分)




绩效评价开展(2分)

2










评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)




部门特性指标

18


































可持续发展能力(15分)




重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5










科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5










人才培养(5分)

5




满意度(10分)




协作部门满意度(3分)

3










管理对象满意度(3分)

3










社会公众满意度(4分)

4

总分




93







3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有下属单位,未开展了整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出:指归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

9. 医疗卫生与计划生育支出: 指行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

10. 住房保障支出:指住房公积金。

11. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 基本支出:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 指反映卫计计生委所属城市综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项): 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指卫计委所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出(其中包括医院物联网智慧护理管理系统等信息化专项支出);以及卫计委部门机动经费,主要用于部门增人增资、政策性因素等造成的人员经费不足。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2017年部门决算公开报表.xls




凉山彝族自治州第一人民医院

2018年9月26日