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关于巡察整改情况的通报

发布时间:2024-07-03 16:24:58本文来源: 信息科

中共凉山彝族自治州第一人民医院委员会

关于巡察整改情况的通报

(向社会公开稿)

根据州委巡察工作统一部署,州委第巡察组于2023710日至202388医院党委开展了巡察,20231020医院党委领导班子和主要负责人彭俊分别反馈了巡察情况。按巡察工作有关要求,现将巡察整改情况向社会公开。

、党委(党组)及主要负责人组织整改落实情况

医院党委坚持把巡察整改作为当前一项重大政治任务,收到巡察反馈意见后,第一时间组织召开巡察整改专题党委会,就巡察整改工作进行全面安排部署,成立巡察整改工作领导小组,下设领导小组办公室,建立问题清单、责任清单、任务清单,将3个方面34个具体问题进行责任分解,制定整改工作方案,建立问题整改台账,逐条逐项明确责任领导、责任人、整改措施和整改时限,严格按照整改时限督促各责任科室每月10日前将整改进展情况报告汇总至巡察整改工作领导小组办公室,确保巡察整改任务一件一件落实、一条一条兑现。

党委副书记、院长彭俊坚决扛牢巡视整改第一责任人责任,从讲政治、讲党性的高度,带头抓、亲自管,主持召开党委会逐一研究反馈问题,逐一分析症结原因,逐一制定整改措施,主动认领问题28个,带领班子成员督促各责任科室严格按照整改时限扎实有序推进巡察整改任务落实。

截至627日,巡察反馈的34个问题,已完成整改19个,基本完成整改1个,未完成整改2个,长期整改12个;巡察移交的3件信访件,已办结1件,正在办理2件。目前已提醒谈话78人、批评教育0人、责令检查0人、诫勉1人;组织调整或者组织处理1人;党纪立案0件、0人,处分0人;政务立案0件、0人,处分0人;挽回经济损失94.7666万元;针对巡察发现的普遍性、倾向性问题开展综合分析和专项治理2项;通过举一反三、查漏补缺,健全制度规定17个,完善管理措施0条。

二、集中整改期内已完成的整改事项

(一)关于“贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署及省委州委工作要求”方面

1.关于“州一医院党委带头抓政治学习作用发挥不充分”问题。

1)关于“未落实会前学习和第一议题制度。医院党委学习贯彻落实习近平总书记对本领域本系统讲话和指示批示精神不够,未认真组织党委班子成员和职工学习习近平总书记看望参加全国政协十届四次会议的医药卫生界、教育界委员时的重要讲话精神”具体表现。

整改时限:2024110日前完成整改

整改措施:一是再次在党委会、党委理论学习中心组学习会、党建月会、支部“三会一课”上组织学习习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界委员时的重要讲话精神,切实将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为助力医院高质量发展的实际行动和强大动力;认真落实会前学习和“第一议题”制度,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神以及关于卫生与健康的重要论述作为党委会的“第一议题”,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神以及关于卫生与健康的重要论述作为党委理论学习中心组学习会、党建月会、支部“三会一课”首要学习任务,进一步提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

整改成效:一是2023年第26次党委(扩大)会2023年第7次党委理论学习中心组学习会2023年第11次党委理论学习中心组学习会组织学习习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界教育界委员时的重要讲话精神2023年11月党建月会上安排部署各党总支、党支部在支部党建月会、支部“三会一课”上组织学习习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时的重要讲话精神;二是学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神作为党委会“第一议题”,在2023年第16次党委(扩大)会上组织学习习近平总书记来川视察重要指示精神2023年第16次党委(扩大)会、第17次党委会、第19次党委会、第20次党委会、第21次党委会、第23次党委会、第24次党委(扩大)会、第25次党委会上组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》,在2023年第26次党委(扩大)会上组织学习习近平总书记在江西、浙江、黑龙江考察期间的重要讲话精神和习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会、在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上的重要讲话精神,在2023年第30次党委会上组织学习习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神、在北京河北考察灾后恢复重建工作时重要讲话精神和习近平总书记关于学习推广“四下基层”优良传统、深化基层治理、整治形式主义为基层减负、维护社会稳定等重要批示精神2023年第31次党委会组织学习习近平总书记关于推动干部树立和践行正确政绩观的重要讲话指示精神和习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神,在2023年第32次党委会上组织学习习近平总书记在纪念毛泽东同志诞辰130周年座谈会上的重要讲话精神、习近平文化思想以及全国宣传思想文化工作会议精神,在2024年第1次党委会上组织学习习近平总书记二〇二四年新年贺词、习近平总书记在全国政协新年茶话会上的重要讲话精神三是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神以及关于卫生与健康的重要论述作为党委理论学习中心组学习会、党建月会、支部“三会一课”首要学习任务,先后学习了习近平总书记江西、浙江、黑龙江、上海考察期间的重要讲话精神《习近平著作选读》第一卷)、《习近平著作选读》第二卷)、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年等内容。

巩固措施:认真落实会前学习和“第一议题”制度,将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神、重要指示批示精神以及关于卫生与健康的重要论述作为党委会“第一议题”、党委理论学习中心组学习会“第一主题”、支部“三会一课”“第一任务”,不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

整改结果:完成

2)关于“医院党委对意识形态工作重视不够,履行主体责任不到位。2018年至巡察进驻,医院党委未建立意识形态工作责任制及实施办法。医院党委和行政领导分工中未将意识形态工作纳入分工范围,未做到与业务工作同安排同部署同落实。大多数领导班子成员对意识形态工作要求不清楚,把意识形态工作等同于党建工作”具体表现。

整改时限:2024110日前完成整改

整改措施:一是建立完善意识形态工作责任制及实施办法;二是结合医院领导班子人员变动情况,经院党委会研究决定后,及时对领导班子成员分工进行调整,并制定印发最新的分工文件,将意识形态工作纳入领导分工范围;三是认真落实意识形态工作的主体责任,党委书记作为第一责任人带头抓意识形态工作其他班子成员按照“一岗双责”要求对职责范围内的意识形态工作负领导责任,将医院党委落实意识形态工作主体责任情况纳入党委年度工作总结,将领导班子成员落实意识形态工作情况纳入个人述职报告和民主生活会检视剖析材料;坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,把政治理论学习作为意识形态工作的重要任务,党委会、党委理论学习中心组学习会、支部“三会一课”中,切实加强党章党规、法律法规习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记关于意识形态工作重要论述的学习教育,进一步坚定理想信念的“主心骨”、筑就“四个自信”的“压舱石”。

整改成效:一是制定印发《中共凉山州一医院委员会意识形态工作责任制及其实施办法》(凉一医委〔2023〕180号),明确领导班子、领导干部的意识形态工作责任;二是认真落实意识形态工作的主体责任,党委书记作为第一责任人带头抓意识形态工作,其他班子成员按照“一岗双责”要求对职责范围内的意识形态工作负领导责任,将医院党委落实意识形态工作主体责任情况纳入党委2023年工作总结,将领导班子成员落实意识形态工作情况纳入班子成员个人述职报告和主题教育专题民主生活会检视剖析材料,2023年第27次党委会听取了院党委2023年意识形态工作分析研判报告;坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,在党委会上组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、习近平文化思想全国、全省、全州宣传思想文化工作会议精神以及《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规,在党委理论学习中心组学习会上组织学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、新时代党的意识形态工作的指导纲领以及《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中国共产党章程》等法律法规,在支部“三会一课”中组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中国共产党章程》等法律法规

巩固措施:认真落实党委意识形态工作责任制,严格执行《中共凉山州一医院委员会意识形态工作责任制及其实施办法》为医院各项事业健康稳步发展提供有力的思想保证、精神动力舆论支持和文化支撑。

整改结果:完成

2.关于“州一医院对巡察反馈问题整改不到位”问题。

1)关于“整改浮于表面。对2017年常规巡察反馈的将工程项目化整为零以规避招投标,疑个人借企业资质承包工程项目问题整改不到位”具体表现。

整改时限:2024年1月10日前完成整改

整改措施:一是2023年起,按照医院内控制度,单项10万元以下的小额零星维修项目和小额装修项目,分别以91.2万93.12万的中标价招2家施工单位进行施工,总价达到合同金额或服务期限满后重新招标单项工程估算10万元以上100万元以下的项目,严格按照工程项目首先由设计公司出具设计图纸、造价公司出具招标控制价,确定工程预算金额后上报院长办公会、党委会集体决策并通过后执行招标。施工单项合同估算价在100万元以上400万元以下的工程项目院长办公会、党委会集体决策通过后,由招标办集中采购施工单项合同估算价在400万元以上工程项目经院长办公会、党委会集体决策通过后,报发改委进行公开招标标企业必须提供相应的工程类资质、营业执照;项目管理人员必须是中标企业职工,并具备相应专业资质证书2023年起,所有工程都按项目类别进行招标,强化对化整为零现象的监管和杜绝

整改成效:一是2023年起,所有10万元以下的小额零星维修项目由招标的凉山佳翔建设工程有限公司施工,10万元以下小额装修项目由招标的四川坤帆建设工程有限公司施工2023年起,所有中标企业均按照要求提供相应的工程类资质、营业执照;项目管理人员都具备相应专业资质证书,并且是中标企业职工2023年起,10万元以上的项目,严格按照医院工程建设流程,先后根据项目招标了8家不同的施工单位进行施工。

巩固措施:通过完善医院内控制度,强化对化整为零现象的监管和杜绝。

整改结果:完成。

(二)关于“群众身边腐败问题和不正之风”方面

1.关于“医院派驻纪检监察组履行监督职责不到位,制度的笼子尚未扎紧”问题。

1)关于“对一把手、科主任、重点岗位等关键少数监督虚化问题比较突出,未能通过有效监督制约权力、堵塞漏洞、防患未然具体表现。

整改时限:20231231日前完成整改

整改措施一是针对“一把手”监督虚化问题,督促医院党委负责人和医院领导班子严格按照《中共凉山州委办公室印发〈关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单〉的通知》(凉委办〔2022〕13号)进行落实,结合医院实际,着重督促医院党委建立健全党委和院长办公会领导班子议事规则、决策程序和监督机制,精准界定“三重一大”事项范围,督促严格落实重要事项领导班子讨论和“一把手”末位发言表态,避免“一把手”一言堂、权利过度集中滋生腐败土壤,给搞权钱交易留空间,每半年监督检查医院党委的“三重一大”执行情况;二是督促医院党委扎实开展好每年述责述廉工作针对科室主任的监督,督促职能后勤、临床等科室落实落细“一岗双责”,严格进行自查自纠,梳理出各部门的廉政风险台账,派驻州一医院纪检监察组根据各科室的廉政风险隐患点对标对表,以问题为导向对风险隐患大的科室和科室主任,开展落实全覆盖廉政谈心谈话,及时掌握苗头性、倾向性问题,进行谈话提醒、批评教育针对新任职的科室主任和科室管理人员,加强任前廉政谈话、警示教育督促院党委落实重点岗位轮岗制度,对临床业务科室以外的职能管理干部任职满五年的进行轮,在同一管理岗位任职原则上不能超过十年动态更新科室主任的廉政档案,将审查调查、日常监督、专项监督、巡察监督等发现掌握的情况及时纳入廉政档案,准确出具党风廉政意见选优配齐派驻纪检监察干部队伍,强化监督执纪力量转变工作作风,采取“四不两直”方式落实精准监督针对重点岗位等关键少数的监督,协助医院党委、行政班子清理相关制度,结合医院实际修订相关制度,确保“关键少数”有章可循,按制度管人、管事,以严肃行业纪律发挥监督保障,督促和纠治责任落实不到位,一体推进“三不”建设走深走实加强日常监督检查,常态化开展督查暗访,紧盯重点岗位、关键少数和薄弱环节,严格采取“四不两直”方式,对发现问题“月通报、季警示”并注重结果的运用梳理医院重点岗位和关键少数问题清单、整改清单、责任清单按照清单督促落实整改,对敷衍整改工作不在状态的及时启动问责程序,以整改工作落实情况作为选人用人的导向,让无为者无位。

整改成效:医院严格按照《中共凉山州委办公室印发〈关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单〉的通知》(凉委办〔2022〕13号)进行落实建立健全《凉山彝族自治州第一人民医院院内采购评审专家管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院公章管理规定》《凉山彝族自治州第一人民医院公务用车管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院加油卡管理制度》《请示报告制度》等5个制度;修订完善《药品采购管理制度《凉山彝族自治州第一人民医院临床科主任管理规定》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资采购制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资验收制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资结算制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务库房管理制度》6个制度,规范和约束了相关科室医务人员的行为,降低廉政风险隐患、打造清廉医院提供了制度保障二是为加强从严治党,全面履行从严治党政治责任,明晰职责、检视问题、修正偏差、接受监督、补齐短板,督促医院每年开展述职述责述廉工作医院党委召开落实公立医院党委领导下的院长负责制专题党委会,院长向医院党委会议述职,党委负责人向医院党委报告工作。2023年6月医院中层干部全部进行述责述廉,部分重点岗位进行大会述责述廉,其余人员均书面述责述廉,强化责任担当、增强廉洁意识;对医院重点科室进行了一次全面的“把脉问诊”,梳理出廉政风险隐患点,精准靶向施治提供了方向,派驻纪检监察组深入临床一线科室开展走访调研,2023年11月采用问卷调查和访谈相结合的方法进行党风廉政调研,调研范围涵盖医务部、护理部、财务科、设备科、药剂科、骨科等6个科室,回收96份有效问卷,梳理出医院廉政风险隐患点和廉政风险大的科室,建立廉政风险隐患台账,明确今后监督的方向和重点,为精准监督打下坚实基础四是聚焦重点事重点人,加强谈话提醒、强化警示教育和震慑效果,派驻州一医院纪检监察组在2023年12月5日对新入职的105名研究生进行入职廉政谈话36名新提拔科级干部及管理人员进行任前廉政谈话;2023年9月,派驻州一医院纪检监察组联合医务部对44名科室负责人进行谈话提醒;2023年11月,对骨科10名医务人员和总务科18名工作人员进行面对面谈话提醒,达到“咬耳扯袖、红脸出汗”效果,做到早预防、早提醒;五是严格落实轮岗工作,对所有任期满5年的中层管理人员实行轮岗,部分工作岗位任期未到5年的也进行轮岗,如将体检中心原主任沈辉轮岗到门诊部担任主任、保卫科副科长潘兰轮岗到审计科担任副科长等,将廉政风险隐患降到最低;六是按照巡察发现掌握的情况、线索了解情况、党纪处分情况及时更新廉政档案,为准确出具党风廉政意见和精准选拔干部队伍提供依据;七是为选优配齐纪检监察干部,增强监督执纪力量,1名具有纪检工作经验的人员列为派驻州一医院纪检监察组副组长兼纪检监察室主任考察对象,按程序报州纪委监委,及时提升监督执纪能力,强化震慑效果;八是派驻州一医院纪检监察组提高政治站位、协助相关科室查摆问题、厘清职责,建立健全相关的制度,以巡察问题整改为契机,倒逼责任科室建立完善相关制度,提高科室的科学管理水平和规范科室的行为,截至目前建立5个制度,修订完善6个制度,为医院高质量发展提供制度保障;九是将医疗腐败典型案例反思剖析会搬到临床科室开展,强化震慑效果,扩大震慑的覆盖面。2023年11月15日至20日期间,派驻州一医院纪检监察组组织党办、院办、医务科、护理部、人事科、财务科、设备科等职能科室负责人及骨外科全体医务人员到骨外科,对骨科医疗腐败案发生进行深入剖析、总结和反思。相关科室负责人举一反三,立足自身的职责职权,对标对表,进行剖析和总结,让相关科室汲取骨外科惨痛教训,让骨科医务人员痛定思痛、痛改前非,强化震慑效果,有效筑牢廉洁自律防腐意识;十是派驻州一医院纪检监察组强化前半篇文章,在预防上下功夫、做提醒,做到早预防、早提醒,将问题化解在萌芽状态。对1名不在状态、作风懒散、迟到的干部职工落实“一对一”常态化提醒,对苗头性、倾向性问题进行提醒谈话3人次

巩固措施:一是严格按照建立健全的制度执行情况落实回头看督查清单,每年对制定的5个制度和修订完善的6个制度执行落实情况,跟踪监督检查1次二是改变工作方式,采取“四不两直”方式,常态化深入临床科室走访调研,变被动接访为深入科室主动查找问题,加强日常的监督执纪和发现问题的能力;按照梳理出的风险隐患台账对重点科室的重点岗位采取“四不两直”方式开展谈心谈话,起到“咬耳扯袖红脸出汗”的效果,达到治病救人目的

整改结果:完成

2.关于“内控机制不健全,管理监督不到位”问题。

1)关于“药品、耗材采购制度不健全、流程不规范。未按照《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》等制度要求结合自身实际出台采购管理实施细则,健全医用耗材管理相应的操作规程,细化对医用耗材的遴选、论证、决策、临床试验、监测、评价等工作的全流程痕迹化管理;院内采购未建立招标文件制度标准、评审评分细则、评审专家选取等相关配套制度。部分事项未经院装备委员会讨论决策,存在需求论证人员、采购经办人员和评审人员为同一批人的情况”具体表现。

整改时限:20231210前完成整改

整改措施:一是成立医用耗材管理委员会,制定医用耗材的管理办法及目录;二是规范、完善医院医用耗材临时采购流程三是梳理耗材需求目录,对照配送商实际配送情况、四川省药械采购平台产品等信息,严格履行院内审批决策程序,对超合同约定目录范围采购、临时调整使用、临时采购耗材等进行清查,严格按程序采购。

整改成效:一是2022年1月21日医院召开医用耗材管理委员会会议,会议审议通过《凉山彝族自治州第一人民医院医用耗材管理办法(试行)》和《凉山州第一人民医院医用耗材供应目录》,该办法的制定和医用耗材管理委员会的成立以及耗材目录的审议通过进一步加强了医用耗材管理,促进医用耗材科学、合理、规范使用;二是补充完善医用耗材管理的相关政策支持文件、供应商的准入流程、谈判记录、会议记录、供应商资质、与供应商签订的相关材料;三是梳理现存医用耗材中“同物不同名”“同名不同物”“一名多物”“一物多名”等不规范现象;四是参照政府采购的要求,完善规范《医院招标采购管理暂行办法》,采用综合评分法的招标文件报价分值设置均按照政府采购标准执行,对于招标文件中人员、业绩、服务方案等分值设置制定详细标准;五是根据实际需求组建由多方面人才构成的专家库,针对不同类型的采购,合理、合规抽取相对应的专家参与评定工作;参照《四川省政府采购评审工作规程(修订)》组建需求论证小组与评审小组,并按照要求,选派不同的人承担论证、采购、评审工作,落实相应的回避要求。

巩固措施:按照制定的管理办法,严格落实相关措施,确保药品、耗材招标、采购、变更等相关操作规范、严格。

整改结果:完成

2)关于“采购合同到期未重新招标直接续签合同确定供应商,合同执行情况缺乏监督。无法提供2018年以前药品、耗材等供应商进入州一医院的相关材料,进入程序是否合规无法论证。长期使用固定配送企业供应耗材、药品等,药剂科制定了考核表,但实际操作中,协议期满后未进行考核就以一年一续签方式延续。在续签过程中还存在随意变更供应商的情况”具体表现。

整改时限:20231210前完成整改

整改措施:一是制定《凉山州第一人民医院药品、耗材配送企业服务质量考核管理办法》,明确对于配送企业服务质量的考核标准,设置“一票否决”条款,充分发挥出药剂科、设备科对于配送企业监督、考核、管理、淘汰的作用。通过日常的考核及年终的打分,将不合格的配送企业淘汰出去,保留服务质量高的配送企业,续签采购服务协议;二是完善配送企业名称变更机制,在收到企业提交的名称变更申请后,仔细核实法人姓名、银行账号、注册地址等信息,对于一次变更多项的,不予办理;三是梳理耗材需求目录,对照配送商实际配送情况、四川省药械采购平台产品等信息,严格履行院内审批决策程序,对超合同约定目录范围采购、临时调整使用、临时采购耗材等进行清查,严格按程序采购。

整改成效:一是制定《凉山州第一人民医院药品、耗材配送企业服务质量考核管理办法》,并根据该考核标准对2023年药品、耗材配送企业服务质量进行考核打分,以此确定2024年的配送企业名单二是完善配送企业名称变更机制,要求在收到企业提交的名称变更申请后,仔细核实法人姓名、银行账号、注册地址等信息,对于一次变更多项的,视为新注册企业,不予办理;三是完善医院医用耗材临时采购流程,要求临床科室论证其医用耗材使用的必要性及可行性后,提出需求申请,经过医务部、医保办、财务科、设备科审核,分管领导、主管领导审批后,方可进行采购。

巩固措施:按照制定的管理办法,严格落实相关措施,确保药品、耗材招标、采购、变更等相关操作规范、严格。

整改结果:完成

3)关于车辆管理制度不健全,油料管理有漏洞。2021年及以前医院公务车辆未统筹使用加油卡加油。经抽查发现,川WF3160和川WF3128同为轿车,2018年2车全年里程数相差仅为4010公里,油费报销金额却相差3.13万元”具体表现。

整改时限:20231210日前完成整改

整改措施:一是严格按照最新车辆管理的相关制度完善《公务用车管理制度》,遵循总额控制、经济适用、节能环保、规范高效的原则,严格把握调度、年检、维修、保险、燃油等环节,由每月登记变更为每次出车后登记用车人,加油后登记油量及公里数;制定《加油卡管理制度》,母卡由院办公室人员办理和管理,子卡放在对应车辆上便于驾驶员使用。根据车辆频率设置额度,在每月月底到定点加油站开发票及明细并报账,并汇款至加油站,再由院办公室管理人员将母卡油费分至子卡上三是对车辆加油、维修、保险等实行定点维修、定点保险、定点加油制度严控支出。对每台车辆报销费用情况建立专账,院办公室和财务科及时沟通、共同监管车辆费用情况,动态监督有无费用异常情况。

整改成效:一是建立《公务用车管理制度》,由院办公室集中管理,明确车辆的调度、年检、维修、保险、燃油等,车辆派遣更加合理高效,减少不必要的支出制定《加油卡管理制度》,加油卡使用更加规范,可以精确掌握每台车的油耗情况,提高用车的经济性和效率。同时,母卡的管理也得到加强,确保油费的合理使用和分配三是能够及时发现和解决费用异常问题,还能够为后续的车辆管理和费用预算提供数据支持。

巩固措施:一是严格执行《公务用车管理制度》,加强驾驶员管理,根据实际情况及时调整制度,以确保制度始终能反映当前的管理需求;二是及时跟踪反馈加油卡使用情况,提高车辆运行效率,降低运营成本。定期对加油卡使用情况进行审计,以确保其合规性和规范性;三是监测费用有无异常情况,发现问题及时沟通,找出原因并调整。

整改结果:完成

3.关于“执行财务制度不严”问题。

1)关于“财务审核把关不严。经抽查,医院仅2018年3月就多支付病员食堂承包人2018年2月的职工就餐费15.28万元。2018年1月至2023年6月未按合同约定收取食堂承包商凉山州馨睿鑫餐饮服务有限公司应缴纳费用81.61万元。未收取2022年1至7月的承包费10.5万元”具体表现。

整改时限:2024年1月10日前完成整改

整改措施:一是以医院和食堂承包商签订的合同为依据,从食堂消费划卡系统、财务账务处理系统、银行对账单等原始凭证导出数据,一一核对,查找应收食堂承包商未缴纳的承包款,要求其在11月5日前全部缴纳;二是举一反三,对全院所有房屋、外包经营场所门面出租合同进行清理,核对应收取的门面租金,若存在未缴纳的要求承租方在11月5日前全部缴清;三是对院内货柜、停车场、充电宝等合作合同进行清理,核对应收取的管理费用,若存在未收取的要求在11月5日前立即缴清。如对方能提供减免政策依据的也应当上报巡察办鉴定是否符合减免政策,不符合的必须在规定时间内缴清。

整改成效:一是已完成食堂账务核对,食堂承包商已在规定时间内将未缴纳的承包款全部缴清;二是已完成对门面出租合同的清理,未缴纳租金的承租方已在12月31日前全部缴清租金;三是已完成对合作合同的清理,应收未收的情况已在12月31日前完成清缴。

巩固措施:一是按合同规定的缴纳承包费周期,与食堂承包商核对账务,及时催缴;二是敦促相关科室加强对所有门面出租合同和合作合同的管理,杜绝逾期不缴纳的情况。

整改结果:完成

2)关于公务接待不规范。经抽查发现10笔共计4.84万元的接待费,存在三单不齐、陪餐人数超标、跨年审批报销等问题”具体表现。

整改时限:2024年1月15日前完成整改

整改措施从财务科账务处理系统查询2018至今每一笔接待费用,逐一翻阅原始凭证,严格按照凉委办发〔2015〕5号文件精神,核对三单、陪餐人员、陪餐标准,以及是否存在一函多餐等问题,能补齐手续的需甄别真伪,无法补齐的超标准部分由当事人退回接待费用。

整改成效:已全部核查完毕,相关科室和经办人在2023年11月3日前补回公函1份,补回菜单1份,补回酒店入住情况说明1份,并退回多报销接待费26566元。

巩固措施:在日常报销审批中,坚持严格审核,确保不再出现此类问题。

整改结果:完成

关于“基层党组织领导班子和干部队伍建设”方面

1.关于“医院党委和基层党支部落实党建工作有差距”问题。

1)关于重业务,轻党建。抓党建工作力度不够。业务工作与党建工作矛盾处理得不够好”具体表现。

整改时限:2024年1月10日前完成整改

整改措施:一是加强理论学习,提高思想认识,每年举办党务工作者党建实务培训班,邀请州委组织部、州委党校专家开展党务专题辅导,分批次安排党务工作者参加州上统一举办的党务干部培训班,确保党支部委员全覆盖完成培训学习,帮助党务工作者理清工作思路、解决难点问题坚持和加强党对公立医院的全面领导完善“党建工作指导员+党支部”工作模式,加强对各支部落实党建主体责任的督促指导三是严格执行《党支部议事决策制度》,充分发挥支部在日常管理中的协同支持作用四是每月由一个支部在党建月会上作党建工作经验交流分享把抓党建促业务工作纳入汇报内容。

整改成效:一是根据中共四川省卫生健康行业委员会关于印发《四川省公立医院党建示范培育三年工作规划(20232025年)》的通知(川卫行党发〔2023〕2号)要求,经院党委研究决定拟2024年上半年举办党务干部培训班二是每个院党委委员均是支部党建工作指导员,联系指导支部开展党建工作每位院领导均对联系党支部开展专题党课1次以上;三是科室设备购置、评优评先均需通过党支部议事决策;四是各支部均根据所辖科室职能职责开展主题党日活动,党员同志充分发挥先锋模范作用参与其中。

巩固措施:坚持党建与业务同频共振、同向发力,结合医

院重点工作开展“党建+”等形式多样、特色鲜明的党建活动,形成主题鲜明、融合业务、生动精炼的公立医院党建系列品牌格局,以高质量党建推动公立医院高质量发展

整改结果:完成

(2)关于党内政治生活不严肃。‘三会一课’制度执行流于形式。抽查发现,个别党支部党组织生活会议记录不规范、记录不全,会议内容仅标题式记录,参会人员、时间、地点均未记录,不能反映会议真实内容。2021年度个别党员领导干部未开展讲党课或无讲党课记录、个别党支部未按要求开展主题党日活动”具体表现。

整改措施:一是医院党委副书记、纪委书记约谈长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部的三位支部书记,增强角色意识和政治担当,把全面从严治党提升到一个新高度;二是在党建月会上传达巡察反馈党支部意见,并督促各党支部报送巡察整改方案和巡察进展情况报告;三是严格落实《基层党支部党建工作目标管理考核细则(试行)》支部工作实行清单制管理,每月考核支部党建工作落实情况,并形成考核报告上交院考核会,每月医院绩效考核情况通报简报中列出党建工作目标管理考核情况并在OA系统向全院公示,将考核结果与各支部的书记、副书记、支委当月绩效挂钩,每月均对上月考核中发现的问题进行“回头看”,督促检查支部整改落实成效四是对长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部进行督导检查、帮助指导,并不定期考核“三会一课”落实情况。

整改成效:一是医院党委副书记、纪委书记于2024年1月约谈长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部的三位支部书记,对三位书记履职情况进行提醒谈话,切实增强支部书记履职尽责的思想意识二是2023年10月党建月会上传达巡察反馈党支部层面存在问题,并要求各党支部报送巡察整改方案和巡察进展情况报告,各党支部均按要求报送材料;三是2023年10月医院绩效考核情况通报中,对长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部提出通报批评,并在OA系统向全院公示四是对长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部进行会议记录、讲党课的规范要求指导,分别于2023年11月、2023年12月、2024年2月对外科第一党支部、长安院区第一党支部、后勤党支部“三会一课”落实情况进行检查,三个党支部均按要求开展“三会一课”并规范做好各项工作手册会议记录,前期整改取得实效。

巩固措施:坚持和加强党对公立医院全面领导,常态化开展支部党建工作目标管理考核督促指导各支部严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党员评议、党员政治生日等组织生活制度,督促指导各支部规范记录党支部工作手册、党建月会工作手册、支委会工作手册、党小组工作手册,进一步提高党务干部履职尽责的能力和水平

整改结果:完成

3)关于党员管理不规范。职工XX、王XX、陆XX违反《中国共产党发展党员工作细则》,未向工作所在单位州一医院提出入党申请,异地完成入党程序后将党组织关系转入州一医院。XX、陆XX的入党资料中出现多处涂改,2人的入党申请书均存在修改年份的问题”具体表现。

整改时限:2024年1月10日前完成整改

整改措施:一是各党支部再次认真排查所辖科室人员有无在户籍所在地发展党员情况;二是加强对发展党员的教育管理,通过党员大会对《中国共产党发展党员工作细则》进行集中学习,对最新工作要求实时跟进学习,不断提高新发展党员的质量;三是XX、王XX、陆XX发展党员材料存在问题反馈西昌市委组织部;四是严格规范党组织关系管理,对新入职人员、退休人员、辞职人员等,每月和人事科做好人员变动核对,及时做好党组织关系转接。

整改成效:一是经过各党支部再次认真排查,均无户籍所在地发展党员情况;二是各党支部均组织学习《中国共产党发展党员工作细则》;三是2023年12月25日向西昌市委组织部呈送《关于协助查核张XX、王XX、陆XX入党资料问题的函》,2024年1月10日西昌市委组织部回函答复张XX同志存在“异地入党”情况,王XX和陆XX两名同志不存在“异地入党”情况,经党支部党员大会测评、支委会研究、党委会审议同意张XX同志符合党员条件,张XX同志重新向党支部递交入党申请书;四是所有新入职人员、退休人员、辞职人员均要求转接党组织关系。

巩固措施:严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求规范发展党员,严把发展党员质量关,不断推进党员发展工作规范高效。

整改结果:完成

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

1.关于“贯彻落实中央重大决策部署和省州委工作要求不到位”问题。

1)关于“现代医院管理制度试点建设有差距。州一医院为全省现代医院管理制度试点单位,在试点工作中与省上要求和围绕试点的重点任务相比还有一定的差距,存在现代医院管理制度十四项重点工作任务推进不平衡,自身管理水平不高等短板”具体表现。

整改时限长期整改

整改情况:一是按照省卫健委要求,按时报送建立健全现代医院管理制度试点工作推进情况,选派人员参加11月由省卫健委组织的现代医院管理能力提升培训班,根据现有人员、岗位情况,调整委员会成员。加强组织领导,提升内部管理,针对医院内部管理的短板弱项,学习综合改革、医疗质量安全管理、经济和运营管理、成本核算、绩效管理、学科建设等内容。下一步,将继续对照现代医院管理制度十四项重点工作任务查漏补缺,及时调整,不断提高管理水平;二是加强微信公众号、抖音、官方网站的管理,及时准确地推送医院医疗、护理、科研、教学等各项工作的最新动态,鼓励职工在科室群、职工群积极转发医院新动态,使职工更多地了解、认同、爱护医院。目前,职工对医院新闻动态知晓率高、阅读转发热情高涨,增强了职工对医院各方面工作的了解,提高了职工的集体荣誉感。下一步,将继续做好对内、对外宣传工作,鼓励职工参与到医院的文化建设中来;三是改进内部薪酬分配学习外地先进经验结合国家对三级公立医院绩效考核工作的开展,与人事科、院办、医务、质控、护理等职能部门动态调整医院内部绩效分配方案,持续改进完善职工综合绩效考核方法,有效保障公立医院的运行效率。财务科建立运营绩效组,负责成本核算、运营、物价项目成本测算、绩效核算四方面内容,根据医院方针、目标动态修订绩效分配方案。医务科选派人员参加三级公立医院绩效考核及医院等评数据填报注意事项培训通过实施绩效考核激励政策,手术占比、微创手术和四级手术都有显著的提高四级手术增长15.57%(476例次),微创手术增长22.23%(667例次),手术占比为33.66%,与2022年同期相比增长0.61个百分点。护理部完善护理人员绩效二次分配方案,向临床一线夜班护士、临床风险系数高、技术难度大、专业性较强岗位倾斜下一步,将通过努力提升医疗技术水平,提升技术难度,强化运营管理,规范药品、耗材合理使用,逐步降低其单价,进而降低药耗占比,同时通过绩效杠杆,鼓励推动新业务、新技术发展特别是高精尖的手术,提升诊疗费、手术费占比,提高职工满意度,促进医院全面高质量发展;四是通过互联网与医疗产业的结合,多方面促进整个医疗服务体系的改进,2023年成功创建智慧医院三星、电子病历四级和互联互通四甲,上线医保DIP系统、后勤管理系统、血透管理系统、肋骨骨折智能辅助系统等,完成医保电子凭证全流程应用、医保电子处方流转接口、四川药械集中采购平台三流合一接口项目。开展“互联网+护理”服务,上线互联网医院“纳里医生”下一步,将持续大力推进互联网医院建设,将信息化贯穿医院各个环节,完善电子病历系统,早日建成电子病历五级;五是加强智慧型医联体和专科联盟建设,加强对医联体内兄弟单位的业务和医疗质量管理指导,积极推动双向转诊。2023年与昭觉县人民医院、喜德县人民医院先后建成智慧型医联体,截至目前,与州内多家医院建成9个医联体、25个专科联盟。下一步,将加强与州外先进医院交流学习,扩大与州内17县市医院合作的覆盖面,选派优秀骨干人员开展“传帮带”工作。

整改结果:长期坚持

2.关于“州一医院对巡察反馈问题整改不到位”问题。

1)关于“2021年巡察‘回头看’反馈‘工程结算不及

’的问题依然存在,2018-2023年医院实施的116项零星维修维护工程仍有32项未完成结算”具体表现。

(一)提高站位,推动巡察整改落实到位。我们将坚持目标不变、力度不减,持续抓好整改工作。对已经整改完成的问题,及时进行销号,认真开展“回头看”,确保问题不反弹、不回潮;对需要长期整改的问题,紧盯不放分步实施,强化督促检查和跟踪问效,逐条逐项抓好问题全部整改落实到位,并将整改结果向党内和社会公开,自觉接受各方面监督真正把巡察整改转化为健全制度、建强队伍、推动工作的实效。

2022年以后的零星工程2024年1月10日完成


党委副书记、院长彭俊,州纪委监委派驻州一医院纪检监察组组长、纪委书记罗德英

总务科、审计科、财务科

一是2022年3月起,总务科工程管理人员按照“总务科建筑工程收方工作制度”,执行收方时间和方式;二是从2023年9月起,在新签订合同中明确要求施工方工程完工后2个月内,必须完成收方和竣工结算资料并移交审计部门审核;三是审计部门在收到资料后1个月内完成结算审核;四是医院通过完善医院内控管理制度,优化各个科室之间的工作流程,提高工作效率,缩短工程款审计、支付时间;五是2022年以后由西昌市土木建筑工程有限公司施工的19个未完成结算工程项目,已完成全部审核结算工作;六是2018年至2020年由四川航天置业建设有限公司施工的13个未完成结算项目,第三方审计公司(四川碧峰源工程项目管理有限公司)已于4月2日完成项目决算审核工作,目前正在进行工程量核实和出具结算报告,预计4月30日完成;七是院本部、长安、马道三个院区改造工程(二期),医院成立了由院纪委负责监督,总务科、审计科负责落实的整改推进工作小组,2024年1月25日、1月29日、2月19日召开了该项目超概事宜讨论会,会议确定:1.再次复核二期工程量的准确性。2.代建单位组织专家,审计科配合对无法认价的内容进行认价。3.所有事项于3月底完成并汇报院领导。2024年2月26日至3月1日,总务科、审计科、代建单位、监理单位等相关人员在名扬审计处将二期工程所有资料从可研、招投标、代建、修建、验收、送审资料全部核查了一遍,梳理结果如下:1.合同内:内科楼,马道一层住院部,长安分院3、6楼,马道氧舱房,马道后花园。合同外新增:院本部CCU,医技楼二、三楼,院本部医技楼外墙,院本部牙科,外科六楼手术室,马道前院坝。以上各分部分项内容均有院方盖章的工作联系单,安排施工单位实施的。2.内科楼污物电梯间(井道)工程,内科大楼屋面改造工程,儿保中心装修改造及零星项目工程,出入院结算大厅装饰改造工程,医保结算装饰改造工程,输血科改造工程,输血科办公室、值班室改造工程,内科一层住院部超声检查室改造工程,马道分院后院停车场增加混凝土挡土墙工程,马道分院锅炉房处增加挡墙工程,马道分院后院道路扩建改造工程,马道分院洗浆房外道路扩建工程,长安分院三、六层装饰改造工程(提高标准),马道住院部一层装饰改造工程(提高标准),拆除房屋原设备、设施及安装项目价格的确定,人工背运拆除建筑价格的确定,建渣外运价格的确定,电缆、配电箱、清污水及电路配管的材料确定,花岗石价格的确定,干扰费、人工降效费的确定。以上各分部分项内容均无院方盖章的工作联系单,但竣工验收时使用科室负责人均有签字,以上工程确有完成。通过对资料、工程量的核查,目前只有绿化项目的认价需要代建公司组织专家询价及施工单位提出的赶工费的认定需要和施工单位谈判,赶工费施工单位只有甲方下达的工作联系单,无法提供其余赶工的佐证资料(赶工费属于索赔,赶工事件发生后14天内需报送赶工方案,业主、代建、监理等单位要于7天内审批完毕,实施过程中需要台账记录,因赶工发生的人、材、机及措施费用,原则上是每天记录,每天由代建、监理实时签证认定并附影像等佐证资料,实施后28天内必须报监理、代建、业主审批,审批时限必须在42天内完成)。2024年3月4日上午9点,院纪委、审计科、总务科将资料核查情况开碰头会,明确所有相关资料及情况咨询医院法律顾问。2024年3月4日下午2点30分,医院王律师了解项目超概情况后提出:1.现在所有工程量是否注水?2.在发生工程量超量时的程序是否合法,需责任认定。3.代建合同为委托代理关系,工作联系单有盖章但无负责人签字,是否合规?在超概时施工方应预警并报监理、代建、建设单位并启动新的招投标程序。4.汇总可研和合同内未完成项目的金额及项目名称。5.汇总调整新增项目金额及名称。6.汇总二期总投资、所有应付、已付、未付金额(可研,代建,监理,施工,设计)。2024年3月4日至3月8日,审计科、总务科监督,由代建、监理、施工、四川名扬建设工程管理有限公司(专门招标采购的一、二期项目结算审计公司)等单位再次到院本部、马道分院、长安分院对照图纸对实地工程量进行踏勘核查,代建、监理、四川名扬建设工程管理有限公司、施工等单位出具书面现场踏勘工程报告。2024年3月11日上午9点,院纪委、总务科、审计科开碰头会,将项目现场踏勘工程量情况及王律师要求梳理的情况进行汇报。由于超概算较多,决定由财务科、审计科、总务科人员去州审计局投资科咨询相关法律及政策,并去州发改委咨询相关法律及政策,为医院解决此项遗留工作提供政策依据。2024年3月18日下午3点,总务科、审计科监督,代建公司随机抽取州市园艺专家完成景观绿化改造的材料认价。2024年3月20日上午,财务科、审计科、总务科到州审计局咨询相关审计是否出结论的事宜,州投资审计科认为事实工程,一定要核实准确的工程量。2024年3月21日,审计科、总务科、财务科约谈四川名扬建设工程管理有限公司,要求审计结果要过硬,并有数据做支撑,工程量不能有任何偏差。2024年3月25日-3月29日,和施工单位进行多次赶工费的磋商,又咨询了州造价站,因施工单位无法提供原始支撑资料,双方协商确定赶工费这一项医院不予支付。现此工程前期核查认定工作已完成,资料已完全提交四川名扬建设工程管理有限公司,等名扬公司出具正式的审计结论。

建立《建筑工程收方工作制度》《总务物资验收制度》《总务物资结算制度》《总务库房管理制度》《总务物资采购制度》

未完成

6

贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署及省委州委工作要求

防范化解风险意识不强

部分消防设施、器材不符合安全标准,多次被消防部门责令整改

一是严格按照《凉山彝族自治州消防救援支队责令限期改正通知书》(凉消限字〔2023〕第0030号)和《凉山彝族自治州消防救援支队责令立即改正通知书》(凉消即字〔2023〕第0037号)整改要求,持续做好未完成整改项目的整改工作。长安院区消防改造工程目前处于招标阶段,整改时限为2024年7月30日。门诊附楼地上与地下楼梯间防火分隔设置,正在进行材料定做与采购;二是强化消防最新规范学习,定期组织并会同消防维保公司人员加强医院消防隐患排查,完善消防设施设备;三是医院已建立健全消防安全相关制度、应急预案,成立安全专班,明确职责划分;四是已按消防规范和消防队工作部署定期对医院各科室进行消防学习培训和演练;五是组织消防维保人员加强消防设施设备巡查。

2024年7月30日前

党委委员、副院长边绍勇

保卫科、总务科

一是根据《凉山彝族自治州消防救援支队责令限期改正通知书》(凉消限字〔2023〕第0030号)和《凉山彝族自治州消防救援支队责令立即改正通知书》(凉消即字〔2023〕第0037号)7条整改意见要求,已整改完成6条,分别为,①按照消防新规要求,过期4KG灭火器已全部更换为5KG灭火器,共计更换灭火器53个,同时按照各科室不同需求新增水基型灭火器、二氧化碳灭火器(其中手术室新增水基型灭火器6具、二氧化碳灭火器6具,重症监护室新增水基型灭火器6具、二氧化碳灭火器6具,放射科新增二氧化碳灭火器3具);②维修及更换损坏的疏散标识牌33个,安装防护网150个对消防疏散标识牌进行保护;③维修损坏的防火门5樘;④按要求设置门诊部避难间11间;⑤院本部和马道院区水泵房按要求安装应急启泵装置和巡检装置;⑥已完成门诊附楼地上与地下楼梯间防火分隔设置。长安院区由于建筑物老旧消防设施不完善,医院已启动消防改造工程,目前已完成传染科楼、肿瘤科楼消防主管及支管施工,准备进行门诊大楼消防改造施工,整改时限为2024年7月30日,完工后确保符合消防规范要求;二是保卫科定期组织学习消防相关规范,加强日常巡查工作,每月及节假日期间组织并会同消防维保公司人员开展消防隐患排查,对发现的问题立行立改,及时完善消防设施设备,降低医院火灾风险;三是医院成立安全管理委员会并单独设立消防安全专班,明确责任划分,及时完善修订制度、预案;四是今年医院已完成两次消防培训及演练,共计900余人参加,切实强化医院职工的安全防范意识和应急处置能力。

长期坚持

7

群众身边腐败问题和不正之风

医院派驻纪检监察组履行监督职责不到位,制度的笼子尚未扎紧

“一把手”、科主任、重点岗位等“关键少数”监督虚化问题比较突出,未能通过有效监督制约权力、堵塞漏洞、防患未然

“一把手”的监督,一是督促医院党委负责人和医院领导班子严格按照《中共凉山州委办公室印发〈关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单〉的通知》(凉委办〔2022〕13号)进行落实,结合医院实际,着重督促医院党委建立健全党委会和院长办公会领导班子议事规则、决策程序和监督机制,精准界定“三重一大”事项范围,督促严格落实重要事项领导班子讨论和“一把手”末位发言表态,避免“一把手”一言堂、权利过度集中滋生腐败土壤,给搞权钱交易留空间,每半年监督检查医院党委的“三重一大”执行情况;二是督促医院党委扎实开展好每年述责述廉工作。

针对科室主任的监督,一是督促职能后勤、临床等科室落实落细“一岗双责”,严格进行自查自纠,梳理出各部门的廉政风险台账,派驻州一医院纪检监察组根据各科室的廉政风险隐患点对标对表,以问题为导向对风险隐患大的科室和科室主任,开展落实全覆盖廉政谈心谈话,及时掌握苗头性、倾向性问题,并进行谈话提醒、批评教育;二是针对新任职的科室主任和科室管理人员,加强任前廉政谈话、警示教育;三是督促医院党委落实重点岗位轮岗制度,对临床业务科室以外的职能管理干部任职满五年的进行轮岗,在同一管理岗位任职原则上不能超过十年;四是动态更新科室主任的廉政档案,将审查调查、日常监督、专项监督、巡察监督等发现掌握的情况及时纳入廉政档案,准确出具党风廉政意见;五是选优配齐派驻纪检监察干部队伍,强化监督执纪力量,转变工作作风,采取“四不两直”方式落实精准监督。

针对重点岗位等‘关键少数’的监督,一是协助医院党委、行政班子清理相关制度,结合医院实际修订相关制度,确保“关键少数”有章可循,按制度管人、管事,以严肃行业纪律发挥监督保障,督促和纠治责任落实不到位,一体推进“三不”建设走深走实;二是加强日常监督检查,常态化开展督查暗访,紧盯重点岗位、关键少数和薄弱环节,严格采取“四不两直”方式,对发现问题“月通报、季警示”并注重结果的运用;三是梳理医院重点岗位和关键少数问题清单、整改清单、责任清单,按照清单督促落实整改,对敷衍整改工作不在状态的及时启动问责程序,以整改工作落实情况作为选人用人的导向,让无为者无位。

2023年12月31日前

州纪委监委派驻州一医院纪检监察组组长、纪委书记罗德英

州纪委监委派驻州一医院纪检监察组(院纪委)

一是督促医院严格按照《中共凉山州委办公室印发〈关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单〉的通知》(凉委办〔2022〕13号)进行落实,建立健全《凉山彝族自治州第一人民医院院内采购评审专家管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院公章管理规定》《凉山彝族自治州第一人民医院公务用车管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院加油卡管理制度》《请示报告制度》等5个制度;修订完善《药品采购管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院临床科主任管理规定》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资采购制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资验收制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资结算制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务库房管理制度》等6个制度,规范和约束了相关科室医务人员的行为,为降低廉政风险隐患、打造清廉医院提供了制度保障;二是为加强从严治党,全面履行从严治党政治责任,明晰职责、检视问题、修正偏差、接受监督、补齐短板,督促医院每年开展述职述责述廉工作,医院党委召开落实公立医院党委领导下的院长负责制专题党委会,院长向医院党委会议述职,党委负责人向医院党委报告工作。2023年6月,医院中层干部全部进行述责述廉,部分重点岗位进行大会述责述廉,其余人员均书面述责述廉,强化责任担当、增强廉洁意识;三是对医院重点科室进行了一次全面的“把脉问诊”,梳理出廉政风险隐患点,为精准靶向施治提供了方向,派驻纪检监察组深入临床一线科室开展走访调研,2023年11月采用问卷调查和访谈相结合的方法进行党风廉政调研,调研范围涵盖医务部、护理部、财务科、设备科、药剂科、骨科等6个科室,回收96份有效问卷,梳理出医院廉政风险隐患点和廉政风险大的科室,建立廉政风险隐患台账,明确今后监督的方向和重点,为精准监督打下坚实基础;四是聚焦重点事、重点人,加强谈话提醒、强化警示教育和震慑效果,派驻州一医院纪检监察组在2023年12月5日对新入职的105名研究生进行入职廉政谈话,对36名新提拔科级干部及管理人员进行任前廉政谈话;2023年9月,派驻州一医院纪检监察组联合医务部对44名科室负责人进行谈话提醒;2023年11月,对骨科10名医务人员和总务科18名工作人员进行面对面谈话提醒,达到“咬耳扯袖、红脸出汗”效果,做到早预防、早提醒;五是严格落实轮岗工作,对所有任期满5年的中层管理人员实行轮岗,部分工作岗位任期未到5年的也进行轮岗,如将体检中心原主任沈辉轮岗到门诊部担任主任、保卫科副科长潘兰轮岗到审计科担任副科长等,将廉政风险隐患降到最低;六是按照巡察发现掌握的情况、线索了解情况、党纪处分情况及时更新廉政档案,为准确出具党风廉政意见和精准选拔干部队伍提供依据;七是为选优配齐纪检监察干部,增强监督执纪力量,将1名具有纪检工作经验的人员列为派驻州一医院纪检监察组副组长兼纪检监察室主任考察对象,按程序报州纪委监委,及时提升监督执纪能力,强化震慑效果;八是派驻州一医院纪检监察组提高政治站位、协助相关科室查摆问题、厘清职责,建立健全相关的制度,以巡察问题整改为契机,倒逼责任科室建立完善相关制度,提高科室的科学管理水平和规范科室的行为,截至目前建立5个制度,修订完善6个制度,为医院高质量发展提供制度保障;九是将医疗腐败典型案例反思剖析会搬到临床科室开展,强化震慑效果,扩大震慑的覆盖面。2023年11月15日至20日期间,派驻州一医院纪检监察组组织党办、院办、医务科、护理部、人事科、财务科、设备科等职能科室负责人及骨外科全体医务人员到骨外科,对骨科医疗腐败案发生进行深入剖析、总结和反思。相关科室负责人举一反三,立足自身的职责职权,对标对表,进行剖析和总结,让相关科室汲取骨外科惨痛教训,让骨科医务人员痛定思痛、痛改前非,强化震慑效果,有效筑牢廉洁自律防腐意识;十是派驻州一医院纪检监察组强化前半篇文章,在预防上下功夫、做提醒,做到早预防、早提醒,将问题化解在萌芽状态。对1名不在状态、作风懒散、迟到的干部职工落实“一对一”常态化提醒,对苗头性、倾向性问题进行提醒谈话3人次。

建立健全《凉山彝族自治州第一人民医院院内采购评审专家管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院公章管理规定》《凉山彝族自治州第一人民医院公务用车管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院加油卡管理制度》《请示报告制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资采购制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资验收制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务物资结算制度》《凉山彝族自治州第一人民医院总务库房管理制度》,修订完善《药品采购管理制度》《凉山彝族自治州第一人民医院临床科主任管理规定》

提醒谈话75人

完成

8

群众身边腐败问题和不正之风

内控机制不健全,管理监督不到位

药品、耗材采购制度不健全、流程不规范。未按照《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》等制度要求结合自身实际出台采购管理实施细则,健全医用耗材管理相应的操作规程,细化对医用耗材的遴选、论证、决策、临床试验、监测、评价等工作的全流程痕迹化管理;院内采购未建立招标文件制度标准、评审评分细则、评审专家选取等相关配套制度。部分事项未经院装备委员会讨论决策,存在需求论证人员、采购经办人员和评审人员为同一批人的情况

一是深化运用医院医用耗材SPD管理模式,以院内智慧化信息系统为保障,对医用耗材采购、验收、入库、配送、消耗各环节严格把控,对医用耗材进行全流程、可追溯管理,整体降低医用耗材浪费情况、提高院内医用耗材管理水平;二是结合医院实际情况,有针对性制定完善相关管理制度,按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购货物项目招标文件范本》《四川省政府采购项目竞争性磋商文件范本》《四川省政府采购项目竞争性谈判文件范本》等通知要求,制定招标文件制定标准、评审评分细则等模板,规范采购行为,保证采购活动公正、公平;三是审计科与招标办共同建立完善院内采购评审专家选取相关制度,评审专家实行统一标准、管用分离、随机抽取的管理原则,对提出采购需求的临床科室或经办科室的需求论证人员、采购经办人员采取回避制度,保证评审的公平、公正;四是政府采购资金必须纳入预算管理和政府采购预算管理,未纳入预算管理的项目不得采购,未经批准的政府采购计划不得执行,严禁以任何形式分解政府采购预算和分解政府采购项目规避招标,对涉及大额资金支出要按照“三重一大”决策要求,经院长办公会、党委会集体研究决定后执行;五是根据政府采购需求管理办法结合医院实际,制定凉山彝族自治州第一人民医院院内采购项目采购需求编制模板,由归口管理科室对采购项目进行充分论证并完成需求编制。

2023年11月10日前

党委副书记、院长彭俊,党委委员、副院长边绍勇

设备科、招标办

一是2022年1月21日医院召开医用耗材管理委员会会议,会议审议通过《凉山彝族自治州第一人民医院医用耗材管理办法(试行)》和《凉山州第一人民医院医用耗材供应目录》,该办法的制定和医用耗材管理委员会的成立以及耗材目录的审议通过进一步加强了医用耗材管理,促进医用耗材科学、合理、规范使用;二是补充完善医用耗材管理的相关政策支持文件、供应商的准入流程、谈判记录、会议记录、供应商资质、与供应商签订的相关材料;三是梳理现存医用耗材中“同物不同名”“同名不同物”“一名多物”“一物多名”等不规范现象;四是参照政府采购的要求,完善规范《医院招标采购管理暂行办法》,采用综合评分法的招标文件报价分值设置均按照政府采购标准执行,对于招标文件中人员、业绩、服务方案等分值设置制定详细标准;五是根据实际需求组建由多方面人才构成的专家库,针对不同类型的采购,合理、合规地抽取相对应的专家参与评定工作;六是参照《四川省政府采购评审工作规程(修订)》,组建需求论证小组与评审小组,并按照要求,选派不同的人员承担论证、采购、评审工作,落实相应的回避要求。

完成

9

群众身边腐败问题和不正之风

内控机制不健全,管理监督不到位

采购合同到期未重新招标直接续签合同确定供应商,合同执行情况缺乏监督。无法提供2018年以前药品、耗材等供应商进入州一医院的相关材料,进入程序是否合规无法论证。长期使用固定配送企业供应耗材、药品等,药剂科制定了考核表,但实际操作中,协议期满后未进行考核就以一年一续签方式延续。在续签过程中还存在随意变更供应商的情况

一是制定《凉山州第一人民医院药品、耗材配送企业服务质量考核管理办法》,明确对于配送企业服务质量的考核标准,设置“一票否决”条款,充分发挥出药剂科、设备科对于配送企业监督、考核、管理、淘汰的作用。通过日常的考核及年终的打分,将不合格的配送企业淘汰出去,保留服务质量高的配送企业,续签采购服务协议;二是完善配送企业名称变更机制,在收到企业提交的名称变更申请后,仔细核实法人姓名、银行账号、注册地址等信息,对于一次变更多项的,不予办理;三是梳理耗材需求目录,对照配送商实际配送情况、 四川省药械采购平台产品等信息,严格履行院内审批决策程序,对超合同约定目录范围采购、临时调整使用、临时采购耗材等进行清查,严格按程序采购。

2023年11月10日前

党委副书记、院长彭俊,党委委员、副院长边绍勇

药剂科、设备科、招标办

一是制定《凉山州第一人民医院药品、耗材配送企业服务质量考核管理办法》,并根据该考核标准对2023年药品、耗材配送企业服务质量进行考核打分,以此确定2024年的配送企业名单;二是完善配送企业名称变更机制,要求在收到企业提交的名称变更申请后,仔细核实法人姓名、银行账号、注册地址等信息,对于一次变更多项的,视为新注册企业,不予办理;三是完善医院医用耗材临时采购流程,要求临床科室论证其医用耗材使用的必要性及可行性后,提出需求申请,经过医务部、医保办、财务科、设备科审核,分管领导、主管领导审批后,方可进行采购。

制定《凉山州第一人民医院药品、耗材配送企业服务质量考核管理办法》

完成

10

群众身边腐败问题和不正之风

内控机制不健全,管理监督不到位

车辆管理制度不健全,油料管理有漏洞。2021年及以前医院公务车辆未统筹使用加油卡加油。经抽查发现,川WF3160和川WF3128同为轿车,2018年2车全年里程数相差仅为4010公里,油费报销金额却相差3.13万元

一是严格按照最新车辆管理的相关制度完善《公务用车管理制度》,遵循总额控制、经济适用、节能环保、规范高效的原则,严格把握调度、年检、维修、保险、燃油等环节,由每月登记加油费和里程调整为每次出车后登记用车人和里程;二是制定《加油卡管理制度》,母卡由院办公室人员办理和管理,子卡放在对应车辆上便于驾驶员使用。根据车辆频率设置额度,每月底到定点加油站开发票及明细并报账,并汇款至加油站,再由院办公室管理人员将母卡油费分至子卡上;三是对车辆加油、维修、保险等实行定点维修、定点保险、定点加油制度,严控支出。对每台车辆报销费用情况建立专账,院办公室和财务科及时沟通、共同监管车辆费用情况,动态监督有无费用异常情况。

立即整改

党委副书记、院长彭俊

院办公室、财务科

一是建立《公务用车管理制度》,由院办公室集中管理,明确车辆的调度、年检、维修、保险、燃油等,车辆派遣更加合理高效,减少不必要的支出;二是制定《加油卡管理制度》,加油卡使用更加规范,可以精确掌握每台车的油耗情况,提高用车的经济性和效率。同时,母卡的管理也得到加强,确保油费的合理使用和分配;三是能够及时发现和解决费用异常问题,还能够为后续的车辆管理和费用预算提供数据支持。

建立《公务用车管理制度》《加油卡管理制度》

完成

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群众身边腐败问题和不正之风

执行财务制度不严

财务审核把关不严。经抽查,医院仅2018年3月就多支付病员食堂承包人2018年2月的职工就餐费15.28万元。2018年1月至2023年6月未按合同约定收取食堂承包商凉山州馨睿鑫餐饮服务有限公司应缴纳费用81.61万元。未收取2022年1至7月的承包费10.5万元

一是以医院和食堂承包商签订的合同为依据,从食堂消费划卡系统、财务账务处理系统、银行对账单等原始凭证导出数据,一一核对,查找应收食堂承包商未缴纳的承包款,要求其在11月5日前全部缴纳;二是举一反三,对全院所有房屋、外包经营场所门面出租合同进行清理,核对应收取的门面租金,若存在未缴纳的,要求承租方在11月5日前全部缴清;三是对院内货柜、停车场、充电宝等合作合同进行清理,核对应收取的管理费用,若存在未收取的,要求在11月5日前立即缴清。如对方能提供减免政策依据的也应当上报巡察办鉴定是否符合减免政策,不符合的必须在规定时间内缴清。

立即整改

党委副书记、院长彭俊

财务科、总务科、审计科

一是已完成食堂账务核对,食堂承包商已在规定时间内将未缴纳的承包款全部缴清;二是已完成对门面出租合同的清理,未缴纳租金的承租方已在12月31日前全部缴清租金;三是已完成对合作合同的清理,应收未收的情况已在12月31日前完成清缴。

清理食堂承包费用,挽回损失92.11万元

完成

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群众身边腐败问题和不正之风

执行财务制度不严

公务接待不规范。经抽查发现10笔共计4.84万元的接待费,存在三单不齐、陪餐人数超标、跨年审批报销等问题

从财务科账务处理系统查询2018至今每一笔接待费用,逐一翻阅原始凭证,严格按照凉委办发〔2015〕5号文件精神,核对三单、陪餐人员、陪餐标准,以及是否存在一函多餐等问题,能补齐手续的需甄别真伪,无法补齐的超标准部分由当事人退回接待费用。

2023年11月10日前

党委副书记、院长彭俊

财务科、院办公室

已全部核查完毕,相关科室和经办人在2023年11月3日前补回公函1份,补回菜单1份,补回酒店入住情况说明1份,并退回多报销接待费26566元。

退回多报销接待费26566元

完成

13

群众身边腐败问题和不正之风

执行财务制度不严

固定资产管理不规范,存在账实不符的情况,未实地开展固定资产清理盘点,仅以固定资产责任书代替盘点表,固定资产等级未落实到具体使用人

一是从财务科HRP系统资产管理模块导出数据,设计标准盘点表格,10月27日下发到全院各科室,先由资产使用科室一一核对,10月31日完成初次盘点清查,上交财务科(电子版加科主任、护士长签字的纸质版);二是11月1日至11月3日财务科整理收回清单,11月4日至11月7日分组进行全院资产地毯式盘点清查;三是汇总盘点清查结果,对于盘盈的资产,由设备科鉴定是否超年限使用,鉴定使用功能,据实入账;对于盘亏的资产,查明盘亏原因,提交院党委会讨论处理意见,形成党委会纪要后上报主管局,待批复后做账务调整处理;四是本次资产盘点后,固定资产应当登记落实到每个人,涉及人员变动的应当做资产登记交接,使用部门每月到财务科进行资产使用人台账核对;五是本次清查后每年均应当进行资产盘点不少于一次;六是因本次固定资产盘点内容多,分10组进行。

2024年1月10日前(因国有资产处置需上报主管机关州卫健委审核再上报机关事务管理局审批,仅能整改部分,无法全部整改完毕)

党委副书记、院长彭俊

财务科

一是从财务科HRP系统资产管理模块导出数据,设计标准盘点表格,10月27日下发到全院各科室,先由资产使用科室一一核对,各科室已于11月5日前完成初次盘点清查,并已将盘点表交财务科,以后将敦促各科室定期开展科室的资产盘点清查二是11月7日至11月11日财务科整理收回科室初次盘点表,并在11月14日至11月19日分组完成全院资产地毯式盘点清查以后每年都将编制标准盘点表,对全院固定资产进行全面盘点清查;三是汇总盘点清查结果,发现确实存在账实不符情况对账实不符的情况进行汇总分类统计,已交实物管理科室进一步查明造成账实不符的原因。因涉及账实不符的某些固定资产年限较为久远,需要时间进行核查,所以待实物管理科室查明具体造成账实不符的原因后,提交院党委会讨论处理意见,并上报主管局(州卫健委、州机关事务管理局)批复后,做账务调整处理;四是已通知相关科室固定资产负责人和固定资产账务、实物管理人员,发生固定资产使用责任人变动时做好固定资产登记交接,固定资产使用部门定期与财务资产管理员进行具体资产使用人的核对;五是本次清查给各资产实物、账务管理科室建立了清查模板以后将持续总结固定资产盘点工作经验,提高固定资产管理水平;六是本次固定资产盘点分10组进行效率比较高,效果也较为显著,在以后的盘点中,将采取分组盘点的模式进行。

长期坚持

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基层党组织领导班子和干部队伍建设

领导班子不健全

州一医院领导班子核定职数8个,实配4人,缺配4人,缺配率达50%。现缺配医院党委书记,缺配3名副院长,财务总监未纳入班子配备,不符合建立现代医院制度的要求。领导班子成员和关键岗位的缺配,直接影响医院党委领导作用的发挥和医院正常工作开展

积极向州卫健委及州委组织部反映当前医院领导班子缺配严重的情况,希望上级组织尽快补充领导班子。

按上级组织部门统一部署的时间为准

党委副书记、院长彭俊

人事科

医院已积极向州卫健委及州委组织部反映当前医院领导班子缺配严重的情况,将继续积极向上级组织跟进汇报、反映情况。

长期坚持

15

基层党组织领导班子和干部队伍建设

执行新时代党的组织路线不到位

干部培养滞后,中层干部配备不足。州一医院内设科室27个,核定配备中层定岗职数为56个,现配备36人,缺配20个,科级干部培养已经出现断档,近一半的科室均由副科长主持工作

一是有计划地培养后备干部,更加重视在年轻、高学历的医、护、管人才队伍中发现、培养、提拔德才兼备的后备科级干部;二是利用组织部选派干部挂职的机会历练后备干部;三是根据巡察反馈情况为做到立行立改在2023年9月已提拔了疫情防控期间有突出成绩的2名科级干部和1名副科级干部。2023年10月党委已启动新一批的干部提拔程序,拟增加配备3名科级干部和3名副科级干部,干部配备和培养正统筹有序进行。

长期整改,持续提升

党委副书记、院长彭俊

人事科

一是有计划地培养后备干部,更加重视在年轻、高学历的医、护、管人才队伍中发现、培养、提拔德才兼备的后备科级干部;二是利用组织部选派干部挂职的机会历练后备干部;三是院党委更加注重干部平素表现,2023年9月至今院党委已启动新的干部选配程序,现已增配7名正科级干部和6名副科级干部,干部配备和培养正统筹有序进行。下一步,医院将增强对科级干部储备和培养的长远规划,加大对优秀年轻干部的培养选拔力度。

长期坚持

16

基层党组织领导班子和干部队伍建设

执行新时代党的组织路线不到位

医院中医科人员不足,出现“青黄不接”的情况

一是针对中医科制定人才引进及人才培养计划;二是2023年9月已从康复科调配了一名中医师到中医科;三是2024年7月在外培训的2名中医师结束培训后可回中医科工作;四是在下一轮2024年公开招聘中有针对性地引进中医人才。

2024年12月31日前

党委副书记、院长彭俊

人事科、医务科

一是针对中医科制定人才引进及人才培养计划,2023年9月已从康复科调配1名中医师到中医科,及时补充中医科医师数。2024年7月,在外培训的2名中医师结束培训后可返回中医科工作;二是在2024年公开招聘计划中有针对性地引进中医人才。下一步,医院将增强对中医科人才储备的长远规划,有针对性地持续引进中医人才。

长期坚持

17

基层党组织领导班子和干部队伍建设

医院党委和基层党支部落实党建工作有差距

重业务,轻党建。抓党建工作力度不够。业务工作与党建工作矛盾处理得不够好

一是加强理论学习,提高思想认识,每年举办党务工作者党建实务培训班,邀请州委组织部、州委党校专家开展党务专题辅导,分批次安排党务工作者参加州上统一举办的党务干部培训班,确保党支部委员全覆盖完成培训学习,帮助党务工作者理清工作思路、解决难点问题;二是坚持和加强党对公立医院的全面领导,完善“党建工作指导员+党支部”工作模式,加强对各支部落实党建主体责任的督促指导;三是严格执行《党支部议事决策制度》,充分发挥支部在日常管理中的协同支持作用;四是每月由一个支部在党建月会上作党建工作经验交流分享,把抓党建促业务工作纳入汇报内容。

2023年10月31日前

党委副书记、院长彭俊,党委副书记张石则

党委办公室、各党总支、各党支部

一是根据中共四川省卫生健康行业委员会关于印发《四川省公立医院党建示范培育三年工作规划(2023—2025年)》的通知(川卫行党发〔2023〕2号)要求,经院党委研究决定拟在2024年上半年举办党务干部培训班;二是每个院党委委员均是支部党建工作指导员,联系指导支部开展党建工作,每位院领导均对联系党支部开展专题党课1次以上;三是科室设备购置、评优评先均需通过党支部议事决策;四是各支部均根据所辖科室职能职责开展主题党日活动,党员同志充分发挥先锋模范作用参与其中。

完成

18

基层党组织领导班子和干部队伍建设

医院党委和基层党支部落实党建工作有差距

党内政治生活不严肃。“三会一课”制度执行流于形式。抽查发现,个别党支部党组织生活会议记录不规范、记录不全,会议内容仅标题式记录,参会人员、时间、地点均未记录,不能反映会议真实内容。2021年度个别党员领导干部未开展讲党课或无讲党课记录、个别党支部未按要求开展主题党日活动

一是医院党委副书记、纪委书记约谈长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部的三位支部书记,增强角色意识和政治担当,把全面从严治党提升到一个新高度;二是在党建月会上传达巡察反馈党支部意见,并督促各党支部报送巡察整改方案和巡察进展情况报告;三是严格落实《基层党支部党建工作目标管理考核细则(试行)》,对支部工作实行清单制管理,每月考核支部党建工作落实情况,并形成考核报告上交院考核会,在每月医院绩效考核情况通报简报中列出党建工作目标管理考核情况并在OA系统向全院公示,将考核结果与各党支部的书记、副书记、支委当月绩效挂钩,每月均对上月考核中发现的问题进行“回头看”,督促检查支部整改落实成效;四是对长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部进行督导检查、帮助指导,并不定期考核“三会一课”落实情况。

2023年11月30日前

党委副书记、院长彭俊,党委副书记张石则

党委办公室、各党总支、各党支部

一是医院党委副书记、纪委书记于2024年1月约谈长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部的三位支部书记,对三位书记履职情况进行提醒谈话,切实增强支部书记履职尽责的思想意识;二是在2023年10月党建月会上传达巡察反馈党支部层面存在问题,并要求各党支部报送巡察整改方案和巡察进展情况报告,各党支部均按要求报送材料;三是在2023年10月医院绩效考核情况通报中,对长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部提出通报批评,并在OA系统向全院公示;四是对长安院区第一党支部、后勤党支部、外科第一党支部进行会议记录、讲党课的规范要求指导,分别于2023年11月、2023年12月、2024年2月对外科第一党支部、长安院区第一党支部、后勤党支部“三会一课”落实情况进行检查,三个党支部均按要求开展“三会一课”并规范做好各项工作手册会议记录,前期整改取得实效。

提醒谈话3人

完成

19

基层党组织领导班子和干部队伍建设

医院党委和基层党支部落实党建工作有差距

党员管理不规范。职工张XX、王XX、陆XX违反《中国共产党发展党员工作细则》,未向工作所在单位州一医院提出入党申请,异地完成入党程序后将党组织关系转入州一医院。王XX、陆XX的入党资料中出现多处涂改,2人的入党申请书均存在修改年份的问题

一是各党支部再次认真排查所辖科室人员有无在户籍所在地发展党员情况;二是加强对发展党员的教育管理,科室通过科务会、支部通过党员大会对《中国共产党发展党员工作细则》进行集中学习,对最新工作要求实时跟进学习,不断提高新发展党员的质量;三是将张XX、王XX、陆XX发展党员材料存在问题反馈西昌市委组织部;四是严格规范党组织关系管理,对新入职人员、退休人员、辞职人员等,每月和人事科做好人员变动核对,及时做好党组织关系转接。

2023年10月31日前

党委副书记、院长彭俊,党委副书记张石则

党委办公室、各党总支、各党支部

一是经过各党支部再次认真排查,均无户籍所在地发展党员情况;二是各党支部均组织学习《中国共产党发展党员工作细则》;三是2023年12月25日向西昌市委组织部呈送《关于协助查核张XX、王XX、陆XX入党资料问题的函》,2024年1月10日西昌市委组织部回函答复张XX同志存在“异地入党”情况,王XX和陆XX两名同志不存在“异地入党”情况,经党支部党员大会测评、支委会研究、党委会审议同意张XX同志符合党员条件,张XX同志重新向党支部递交入党申请书;四是所有新入职人员、退休人员、辞职人员均要求转接党组织关系。

完成

总体情况

3(类)

14(个)

34(项)

139(项)

——

——

——

共新制定15修改完善2

2.6566(万元)

92.11(万元)

提醒谈话78(人),组织处理1人

已完成整改19(项),基本完成整改1(项),未完成整改2(项),长期整改12(项)